ภาพรวมงบประมาณ
งบทั้งหมด
184,500,000 .-
+2%เพิ่มขึ้นเทียบปีใช้แล้ว
89%
+2%เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าคงเหลือ
20,295,000 .-
+2%เพิ่มขึ้นเทียบปีคาดการณ์
-520,000 .-
แนวโน้มเฉลี่ยต่อเดือน 500,000
Budget vs Actual ตามเดือน
- งบประมาณ
- ใช้จริง
| month | งบประมาณ | ใช้จริง |
|---|---|---|
| ม.ค. | 72 | 68 |
| ก.พ. | 72 | 75 |
| มี.ค. | 80 | 71 |
| เม.ย. | 65 | 62 |
| พ.ค. | 78 | 84 |
| มิ.ย. | 84 | 79 |
| ก.ค. | 69 | 73 |
| ส.ค. | 81 | 77 |
| ก.ย. | 74 | |
| ต.ค. | 88 | |
| พ.ย. | 66 | |
| ธ.ค. | 92 |
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์
| โครงการ | งบประมาณ | ใช้ไปแล้ว | % | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| แผนหลัก 1 | 24,600,000 .- | 18,450,000 .- | 75% | ตามแผน |
| โครงการย่อย 1.1 | 9,800,000 .- | 7,350,000 .- | 75% | ตามแผน |
| โครงการย่อย 1.2 | 8,450,000 .- | 6,920,000 .- | 81.9% | เกินแผน |
| โครงการย่อย 1.3 | 6,350,000 .- | 4,180,000 .- | 65.8% | ต่ำกว่าแผน |
| แผนหลัก 2 | 15,200,000 .- | 11,640,000 .- | 76.6% | ตามแผน |
| โครงการย่อย 2.1 | 6,700,000 .- | 5,240,000 .- | 78.2% | ตามแผน |
| โครงการย่อย 2.2 | 5,100,000 .- | 4,015,000 .- | 78.7% | ตามแผน |
| โครงการย่อย 2.3 | 3,400,000 .- | 2,385,000 .- | 70.1% | ต่ำกว่าแผน |
งบประมาณยาและเวชภัณฑ์
| เวชภัณฑ์ | งบประมาณ | ใช้ไปแล้ว | % | จากเดือนที่แล้ว |
|---|---|---|---|---|
| ยาประเภท 1 | 3,712,000 .- | 2,968,000 .- | 80% | +8.2%เพิ่มขึ้น |
| ยาประเภท 2 | 3,486,000 .- | 2,615,000 .- | 75% | +5.4%เพิ่มขึ้น |
| ยาประเภท 3 | 3,204,000 .- | 2,755,000 .- | 86% | -2.1%ลดลง |
| ยาประเภท 4 | 2,918,000 .- | 2,042,000 .- | 70% | +11.6%เพิ่มขึ้น |
| ยาประเภท 5 | 2,460,000 .- | 1,845,000 .- | 75% | +3.7%เพิ่มขึ้น |
| ยาประเภท 6 | 1,975,000 .- | 1,620,000 .- | 82% | -4.8%ลดลง |
| ยาประเภท 7 | 1,430,000 .- | 1,058,000 .- | 74% | +6.9%เพิ่มขึ้น |
| ยาประเภท 8 | 985,000 .- | 712,000 .- | 72.3% | +1.3%เพิ่มขึ้น |